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    市级财政专项支出绩效自评报告[001]

    时间:2020-09-24 16:50:29来源:佩佩美文网 本文已影响 佩佩美文网手机站

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    《市级财政专项支出绩效自评报告》

    一、专项支出项目概况

    (一)项目单位基本情况。

    组织指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;重要河流、界河流的综合治理和开发;组织指导重要水利工程;水库、水电站大坝的安全监管;负责全市河道采砂管理工作。组织指导全区农田水利基本建设;农村水电电气化工作;负责全区农田排灌、节水灌溉和农村供水工作;指导全区农村水利社会化服务体系建设。承担全区防汛抗旱日常工作。

    (二)项目基本情况

    由源溪位于建阳市童游街道东侧,发源于童游街道七姑村后际,经徐墩、水尾等村于水东炮台山处与崇阳溪汇合,流域面积84.1km2,河长28km。

    由源溪防洪堤是闭合童游防洪排涝工程的重要组成部分,该堤从庵山桥至炮台山桥总长1.83km,设计防洪标准为30年一遇,结构采用C15埋石砼衡重式断面,堤高8-12m,堤顶设有10.5m交通道路,主要工程量:土方开挖 9.4万m3,土方回填15.6 万m3,C15砼埋石挡墙 9.5 万 m3,污水管道布设1.56 km、新建桥梁1座、新建排涝站1座装机720 kw。工程中标价5036万元(不含新建排涝站1座装机720 kw费用),该项目从2013年10月18日开工,目前已基本完成。工程完成后可保护人口5万多人,农田0.2万亩。

    二、专项支出项目实施基本情况

    (一)项目组织管理情况

    1、质量安全保障体系2、质量安全保证制度、3、质量、安全、进度、资金控制计划。

    (二)项目资金使用情况

    项目总投入8805万元,实际支出8805万元,资金使用率100%,资金使用合规。

    三、专项支出项目绩效分析

    (一)项目绩效评价工作开展情况

    时效情况,根据项目实施事件与计划时间的差异情况进行评分。项目立项情况,根据绩效目标合理性进行评分。资金使用管理,根据成本控制率评分。业务管理根据管理制度健全性进行评分。资金使用管理根据资金使用合规性评分。产出数量,根据主体工程、堤顶道路、工程完成进行评分。产出质量,根据主体工程、堤顶道路进行评分。经济效益,根据主体工程、堤顶道路进行评分。社会效益,根据主体工程、堤顶道路进行评分。环境效益,根据主体工程进行评分。可持续效益,根据主体工程、堤顶道路进行评分。服务对象满意度进行评分

    (二)项目绩效目标完成情况

    产出数量的完成情况:主体工程、堤顶道路达到评分标准,产出质量的完成情况:主体工程、堤顶道路工程合格率100%,优良率20%。经济效益完成情况:主体工程、堤顶道路工程保护人口5万,方便群众出行。社会效益完成情况:主体工程、堤顶道路工程保护人口5万,还有220kv变电站、火车站、市立医院、南平农校、南平农科所、市二中、农机站、税务局、工商局、供电局、交警等关系我市民生的重要部门,方便群众出行。环境效益完成情况:主体工程沿途污水得到有效治理,环境得以改善。可持续效益完成情况:主体工程完善建阳市童游区防洪体系,保障人民群众生命财产安全,促进社会经济可持续发展。服务对象满意度完成情况:满意度100%。

    (三)项目绩效分析

    时效情况,根据项目实施事件与计划时间的差异情况,实际实施月份不晚于计划月份得满分。因实际实施月份比计划月份晚一个月所以扣1分。项目立项情况,根据绩效目标合理性进行评分,符合项目年度任务数或计划数;符合预算确定的项目投资额或资金量相匹配得满分。资金落实,根据成本控制率≦100%得满分。业务管理,根据管理制度健全性已制定或具有相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规、完整得满分,因业务管理制度不够完善所以扣2分。资金使用管理,根据资金使用合规性,资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支有经过评估认证得满分。产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度等根据评分标准得满分。

    四、存在问题和改进措施

    (一)项目存在问题

    1、工期有所延迟

    2、业务管理制度不够完善

    3、工程项目管理不够规范

    (二)项目改进措施

    1、加大工期管理力度

    2、加强业务管理制度学习

    3、规范工程项目管理制度。

    五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

    建议以后项目要尽早安排,尽早组织实施

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